| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 7367 | Data de lançamento: | 06/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO GOL IXD 9382;... -LT. DE ÓLEO 5 W 40;............ | 43,00 | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO GOL IXD 9382;... -LT. DE ÓLEO 5 W 40;............ | 172,00 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 172,00 | ||
| 18/12/2018 | Pagamento de Empenho 7367/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
