| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7512 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOCES PARA A CONFECÇÃO DE CESTA DE NATAL PARA AS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ;........................... -BOMBOM PACOTE DE 01 KG;......... | 29,79 | 178,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOCES PARA A CONFECÇÃO DE CESTA DE NATAL PARA AS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ;........................... -BOMBOM PACOTE DE 01 KG;......... | 178,74 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 178,74 | ||
| 18/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7512/2018 NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108[ | 178,74 | ||
| TOTAL | 178,74 | 178,74 | 178,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
