| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7515 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTÃO FUNCIONANDO AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER;............... -TINTA ACRÍLICA BRANCA GALÃO DE 18 LITROS;....................... | 295,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTÃO FUNCIONANDO AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER;............... -TINTA ACRÍLICA BRANCA GALÃO DE 18 LITROS;....................... | 590,00 | ||
| 24/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 590,00 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7515/2018 Sidinei Rogério Pierezan - 11416 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
