| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 7519 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ - 19319/51..................... | 227,79 | |
| 1.00 | - 19319/52..................... | 187,17 | |
| 1.00 | - 19319/25...................... | 106,68 | |
| 1.00 | - 19319/30...................... | 46,74 | |
| 1.00 | - 19319/16...................... | 442,64 | |
| 1.00 | - 19319/09...................... | 275,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ - 19319/51..................... - 19319/52..................... - 19319/25...................... - 19319/30...................... - 19319/16...................... - 19319/09...................... | 1.286,84 | ||
| 11/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.286,84 | ||
| 24/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7519/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 1.286,84 | ||
| TOTAL | 1.286,84 | 1.286,84 | 1.286,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
