| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN 77331109049 |
| Número do empenho: | 7524 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ´PARA O VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961 DO BOLSA FAMÍLIA;........... -ADITIVO;.............. | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | -KIT PONTO;........... | 217,00 | 217,00 |
| 1.00 | -CORREIA ESTICADOR;.......... | 118,00 | 118,00 |
| 2.00 | -BUCHA TRASEIRA BANDEJA;........ | 78,00 | 156,00 |
| 1.00 | -JOGO DE VELA;................ | 149,00 | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ´PARA O VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961 DO BOLSA FAMÍLIA;........... -ADITIVO;.............. -KIT PONTO;........... -CORREIA ESTICADOR;.......... -BUCHA TRASEIRA BANDEJA;........ -JOGO DE VELA;................ | 678,00 | ||
| 27/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 678,00 | ||
| 27/12/2018 | Pagamento de Empenho 7524/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 678,00 | ||
| TOTAL | 678,00 | 678,00 | 678,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
