| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 7528 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO(VEICULO VETRA IQE 5417) E HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO MARLOM GOMES DA SILVA;PROC:1269/2018............. -DIÁRIA;................ | 121,00 | 121,00 |
| 1.00 | -GARAGE(ESTACIONAMENTO);........ | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | -ESTACIONAMENTO;....... | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | -ESTACIONAMENTO;............... | 1,90 | 1,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO(VEICULO VETRA IQE 5417) E HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO MARLOM GOMES DA SILVA;PROC:1269/2018............. -DIÁRIA;................ -GARAGE(ESTACIONAMENTO);........ -ESTACIONAMENTO;....... -ESTACIONAMENTO;............... | 149,90 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 121,00 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1,00 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1,90 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 26,00 | ||
| 19/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7528/2018 MARLOM GOMES DA SILVA - 8398 | 149,90 | ||
| TOTAL | 149,90 | 149,90 | 149,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
