| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7530 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ORLANDO RITTER DOS SANTOS,QUE REALIZOU VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018;PROC:1285/2018;............ -DIÁRIA;................... | 66,95 | 66,95 |
| 1.00 | -ALMOÇO;.................. | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO;.................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -LANCHE;............... | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ORLANDO RITTER DOS SANTOS,QUE REALIZOU VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018;PROC:1285/2018;............ -DIÁRIA;................... -ALMOÇO;.................. -REFEIÇÃO;.................... -LANCHE;............... | 131,95 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 112,85 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 35,00 | ||
| 14/12/2018 | ANULAÇÃO | -15,90 | ||
| 19/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7530/2018 ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463 | 131,95 | ||
| TOTAL | 131,95 | 131,95 | 131,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
