| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7535 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.CAMILA SANTIAGO DOS SANTOS CPF Nº018.446..570-27 PIS Nº13032674688,RELATIVO AO EMPENHO Nº6184/2018...................... | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.CAMILA SANTIAGO DOS SANTOS CPF Nº018.446..570-27 PIS Nº13032674688,RELATIVO AO EMPENHO Nº6184/2018...................... | 240,00 | ||
| 13/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 240,00 | ||
| 18/01/2019 | Pagamento de Empenho 7535/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
