| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 7538 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL IXE 3790;.... -PASTILHAS DE FREIO;............ | 92,00 | 92,00 |
| 1.00 | -DISCO DE FREIO;............. | 186,00 | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL IXE 3790;.... -PASTILHAS DE FREIO;............ -DISCO DE FREIO;............. | 278,00 | ||
| 17/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 278,00 | ||
| 19/12/2018 | Pagamento de Empenho 7538/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
