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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7555	Data de lançamento:	14/12/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTO:FOLCLORE 07 DE SETEMBRO, DIA 20-DIA DO GAÚCHO,DIA 12 DIA DA CRIANÇA E DIA 15 DIA DO PROFESSOR;........ -ROLO TNT BRANCO;.............	97,50	292,50
3.00	-ROLO TNT VERMELHO;.............	97,50	292,50
3.00	-ROLO TNT AMARELO;...........	97,50	292,50
3.00	-ROLO TNT AZUL;...........	97,50	292,50
100.00	-PCT BALÕES C/ 50 UNID N°07;....	8,95	895,00
5.00	UND. BANDEIRA BRASIL;.........	38,90	194,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2018	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTO:FOLCLORE 07 DE SETEMBRO, DIA 20-DIA DO GAÚCHO,DIA 12 DIA DA CRIANÇA E DIA 15 DIA DO PROFESSOR;........ -ROLO TNT BRANCO;............. -ROLO TNT VERMELHO;............. -ROLO TNT AMARELO;........... -ROLO TNT AZUL;........... -PCT BALÕES C/ 50 UNID N°07;.... UND. BANDEIRA BRASIL;.........	2.259,50
14/12/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		2.259,50
17/12/2018	Pagamento de Empenho 7555/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.259,50
TOTAL		2.259,50	2.259,50	2.259,50
SALDO A PAGAR				0,00