| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7557 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS: FOLCLORE 07 DE SETEMBRO,DIA 20-DIA DO GAÚCHO,DIA 12-DIA DA CRIANÇA E DIA 15-DIA DO PROFESSOR;........ -PCT COPOS DESCARTÁVEIS C/ 50 UNID.;....................... | 5,95 | 119,00 |
| 20.00 | -PCT.CANUDOS C/ 100 UNID;....... | 2,50 | 50,00 |
| 100.00 | -UNID. ROLO PAPEL CREPOM;....... | 1,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS: FOLCLORE 07 DE SETEMBRO,DIA 20-DIA DO GAÚCHO,DIA 12-DIA DA CRIANÇA E DIA 15-DIA DO PROFESSOR;........ -PCT COPOS DESCARTÁVEIS C/ 50 UNID.;....................... -PCT.CANUDOS C/ 100 UNID;....... -UNID. ROLO PAPEL CREPOM;....... | 269,00 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 269,00 | ||
| 17/12/2018 | Pagamento de Empenho 7557/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,00 | ||
| TOTAL | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
