| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 7559 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADOS NO VEÍCULO ESCOLARE MICRO-ÔNIBUS ISB 7372;........... -PARAFUSO 10 X 40 C/ PARLOCK;.... | 2,50 | 20,00 |
| 16.00 | -ARRUELA LISA 3/8;............. | 1,00 | 16,00 |
| 1.00 | -JUNTA TAMPA FRONTAL;........... | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | -RETENTOR DO VIRABREQUIM;...... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -SILICONE;..................... | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | -SUPORTE AMORTECEDOR;............ | 185,00 | 185,00 |
| 4.00 | .......KOMBI ISK 6361........... -COIFA DE KOMBI;................. | 65,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADOS NO VEÍCULO ESCOLARE MICRO-ÔNIBUS ISB 7372;........... -PARAFUSO 10 X 40 C/ PARLOCK;.... -ARRUELA LISA 3/8;............. -JUNTA TAMPA FRONTAL;........... -RETENTOR DO VIRABREQUIM;...... -SILICONE;..................... -SUPORTE AMORTECEDOR;............ .......KOMBI ISK 6361........... -COIFA DE KOMBI;................. | 845,00 | ||
| 17/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 845,00 | ||
| 19/12/2018 | Pagamento de Empenho 7559/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 845,00 | ||
| TOTAL | 845,00 | 845,00 | 845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
