| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7561 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO ;........................ -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M AMANCO;..................... | 3,55 | 7,10 |
| 6.00 | -LÂMPADA LED BULBO A 60 9W BIVOLT 6500K LUMANTI;.......... | 12,50 | 75,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA LUZ MISTA 500W E 40 LUMANTI;........................ | 59,00 | 118,00 |
| 1.00 | -LUVA NYLON LATEX REFORÇADA WURTH;...................... | 17,90 | 17,90 |
| 2.00 | -MODULO INTERRUPTOR SIMPLES TRAMONTINA;.......... | 5,70 | 11,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO ;........................ -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M AMANCO;..................... -LÂMPADA LED BULBO A 60 9W BIVOLT 6500K LUMANTI;.......... -LÂMPADA LUZ MISTA 500W E 40 LUMANTI;........................ -LUVA NYLON LATEX REFORÇADA WURTH;...................... -MODULO INTERRUPTOR SIMPLES TRAMONTINA;.......... | 229,40 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 229,40 | ||
| 18/12/2018 | Pagamento de Empenho 7561/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 229,40 | ||
| TOTAL | 229,40 | 229,40 | 229,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
