| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7562 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO ;................... -AREIA MÉDIA LAVADA;......... | 130,00 | 455,00 |
| 2.50 | -AREIÃO;................... | 130,00 | 325,00 |
| 1.00 | -BROCA MOURÃO FIBRO 280MM X 5/16 WORKER;...................... | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | -BROCA VIDEA EXTRA LONGA VONDER-8MM;...................... | 49,00 | 49,00 |
| 10.00 | -CAL PINTURA 8KG C/ FIXADOR FRICAL;....................... | 15,50 | 155,00 |
| 15.00 | -CIMENTO ITAMBE CP II SC 50KG;.. | 29,90 | 448,50 |
| 10.00 | -CUMEEIRA ARTICULADA AMIANTO 4MM PAR 2,6KG;................ | 13,50 | 135,00 |
| 2.00 | -ENGATE FLEXIVEL 60CM KRONA;.... | 6,80 | 13,60 |
| 2.00 | -ESPUDE VASO SANITÁRIO TIGRE;... | 4,90 | 9,80 |
| 60.00 | -MANGUEIRA JARDIM PREMIUM 1/2 DURIN;...................... | 2,85 | 171,00 |
| 2.00 | -PARAFUSO VASO 10MM CROMADO C 2 MASTER;........ | 9,80 | 19,60 |
| 3.00 | -PEDRA BRITA N°01;...... | 105,00 | 315,00 |
| 1.00 | -PREGO TELHEIRO 18 X 30 900GR;.... | 16,90 | 16,90 |
| 1.00 | -ROLO ESPUMA AMARELO 23CM ATLAS;................ | 13,65 | 13,65 |
| 2.00 | -REGUA ALUMÍNIO FRIZADA REFORÇADA 6M;....................... | 28,90 | 57,80 |
| 1.00 | -SIFÃO TUBO EXTENS. UNIV. BRANCO BLUKIT;...... | 9,90 | 9,90 |
| 16.00 | -TELHA 244 X 50 X 4 MM 9KG;..... | 14,20 | 227,20 |
| 2000.00 | -TIJOLO MACIÇO 21,5 X 11 X 5,5;. | 0,44 | 870,00 |
| 1.00 | -TORNEIRA LAVATORIO 1194 C-40 LIGHT REAL;................. | 59,90 | 59,90 |
| 1.00 | -TUBO PVC ESGOTO 100MM PIETROBON;.................. | 9,90 | 9,90 |
| 2.00 | -VÁLVULA PARA LAVATÓRIO 7/8 PLENA;....................... | 7,90 | 15,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO ;................... -AREIA MÉDIA LAVADA;......... -AREIÃO;................... -BROCA MOURÃO FIBRO 280MM X 5/16 WORKER;...................... -BROCA VIDEA EXTRA LONGA VONDER-8MM;...................... -CAL PINTURA 8KG C/ FIXADOR FRICAL;....................... -CIMENTO ITAMBE CP II SC 50KG;.. -CUMEEIRA ARTICULADA AMIANTO 4MM PAR 2,6KG;................ -ENGATE FLEXIVEL 60CM KRONA;.... -ESPUDE VASO SANITÁRIO TIGRE;... -MANGUEIRA JARDIM PREMIUM 1/2 DURIN;...................... -PARAFUSO VASO 10MM CROMADO C 2 MASTER;........ -PEDRA BRITA N°01;...... -PREGO TELHEIRO 18 X 30 900GR;.... -ROLO ESPUMA AMARELO 23CM ATLAS;................ -REGUA ALUMÍNIO FRIZADA REFORÇADA 6M;....................... -SIFÃO TUBO EXTENS. UNIV. BRANCO BLUKIT;...... -TELHA 244 X 50 X 4 MM 9KG;..... -TIJOLO MACIÇO 21,5 X 11 X 5,5;. -TORNEIRA LAVATORIO 1194 C-40 LIGHT REAL;................. -TUBO PVC ESGOTO 100MM PIETROBON;.................. -VÁLVULA PARA LAVATÓRIO 7/8 PLENA;....................... | 3.410,55 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.410,55 | ||
| 18/12/2018 | Pagamento de Empenho 7562/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.410,55 | ||
| TOTAL | 3.410,55 | 3.410,55 | 3.410,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
