| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON DA SILVA PEDROSO |
| Número do empenho: | 7568 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1254 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LÂMPADA 1410 24V | 12,50 | 25,00 |
| 3.00 | FUSIVEL LÂMINA | 1,00 | 3,00 |
| 1.00 | LÂMPADA 1034 24V | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | FIO 8MM | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | SOQUETE | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | LÂMPADA 69 Finalidade: PEÇAS PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS ISZ-8217 | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | LÂMPADA 1410 24V FUSIVEL LÂMINA LÂMPADA 1034 24V FIO 8MM SOQUETE LÂMPADA 69 Finalidade: PEÇAS PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS ISZ-8217 | 90,00 | ||
| 20/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 90,00 | ||
| 20/12/2018 | Pagamento de Empenho 7568/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
