| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON DA SILVA PEDROSO |
| Número do empenho: | 7571 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1254 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOQUETE POLO GARRA | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | LÂMPADA 1141 12V Finalidade: PEÇAS PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS IRE-8156 | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | SOQUETE POLO GARRA LÂMPADA 1141 12V Finalidade: PEÇAS PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS IRE-8156 | 25,00 | ||
| 20/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 25,00 | ||
| 20/12/2018 | Pagamento de Empenho 7571/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
