| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 7579 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS NÓS SEGUINTES VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR:.......... .....VEÍCULO ISK 7372............ -MOLA MESTRE TRASEIRA;.......... | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | -MOLA 2ª TRASEIRA;.............. | 220,00 | 220,00 |
| 2.00 | -TERMINAL CABO ALAVANCA MARCHA;.. | 16,00 | 32,00 |
| 1.00 | ......VEÍCULO ISZ 8217........ -ROLAMENTO CARDAN R-251 REI;..... | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | -BUCHA DE MOLA;................. | 40,00 | 40,00 |
| 6.00 | ......VEÍCULO IDK 8214.......... -PARAFUSO RODA DIANTEIRA;....... | 15,00 | 90,00 |
| 30.00 | -REBITE;............... | 0,12 | 3,60 |
| 1.00 | -MOLA PATIN;.................... | 8,00 | 8,00 |
| 3.00 | -TERMINAL;...................... | 20,00 | 60,00 |
| 2.00 | -RLETRODO;..................... | 22,00 | 44,00 |
| 1.00 | -LÍQUIDO DE FREIO;........... | 17,00 | 17,00 |
| 2.00 | .....VEÍCULO IUV 5323.......... -CATRACA DE FREIO;.............. | 505,00 | 1.010,00 |
| 4.00 | -CABO 3/16;............... | 6,00 | 24,00 |
| 4.00 | -CLIP 3/16;.................... | 2,00 | 8,00 |
| 1.00 | .......VEÍCULO IRA 3082........ -EMENDA 12MM;.................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -EMENDA 10MM;................. | 13,00 | 13,00 |
| 2.00 | -EMENDA 8MM;.................. | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | -EMENDA 6MM;................ | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | -LÍQUIDO DE FREIO;............ | 17,00 | 34,00 |
| 4.00 | -PARAFUSO 10 X 50;.............. | 1,50 | 6,00 |
| 1.00 | .......VEÍCULO IRE 8146......... -BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA;.. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2.00 | ......OFICINA........ -DISCO CORTE 7" ................ | 13,00 | 26,00 |
| 1.00 | -DISCO CORTE 13" ................ | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS NÓS SEGUINTES VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR:.......... .....VEÍCULO ISK 7372............ -MOLA MESTRE TRASEIRA;.......... -MOLA 2ª TRASEIRA;.............. -TERMINAL CABO ALAVANCA MARCHA;.. ......VEÍCULO ISZ 8217........ -ROLAMENTO CARDAN R-251 REI;..... -BUCHA DE MOLA;................. ......VEÍCULO IDK 8214.......... -PARAFUSO RODA DIANTEIRA;....... -REBITE;............... -MOLA PATIN;.................... -TERMINAL;...................... -RLETRODO;..................... -LÍQUIDO DE FREIO;........... .....VEÍCULO IUV 5323.......... -CATRACA DE FREIO;.............. -CABO 3/16;............... -CLIP 3/16;.................... .......VEÍCULO IRA 3082........ -EMENDA 12MM;.................... -EMENDA 10MM;................. -EMENDA 8MM;.................. -EMENDA 6MM;................ -LÍQUIDO DE FREIO;............ -PARAFUSO 10 X 50;.............. .......VEÍCULO IRE 8146......... -BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA;.. ......OFICINA........ -DISCO CORTE 7" ................ -DISCO CORTE 13" ................ | 3.227,60 | ||
| 20/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.227,60 | ||
| 20/12/2018 | Pagamento de Empenho 7579/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.227,60 | ||
| TOTAL | 3.227,60 | 3.227,60 | 3.227,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
