| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 7583 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1321 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA COMPRA DE CABO REDE/ CFTV,PARA SER UTILIZADO JUNTO A SALA DE COORDENAÇÃO DO NAAB;.... | 1,78 | 71,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA COMPRA DE CABO REDE/ CFTV,PARA SER UTILIZADO JUNTO A SALA DE COORDENAÇÃO DO NAAB;.... | 71,20 | ||
| 24/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 71,20 | ||
| 26/12/2018 | Pagamento de Empenho 7583/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 71,20 | ||
| TOTAL | 71,20 | 71,20 | 71,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
