| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 7599 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO GOL IXD 9382; -TROCA DE ÓLEO/FILTRO;........ | 164,00 | 164,00 |
| 1.00 | -TROCA DO FILTRO DE GASOLINA;.... | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO GOL IXD 9382; -TROCA DE ÓLEO/FILTRO;........ -TROCA DO FILTRO DE GASOLINA;.... | 200,00 | ||
| 21/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 200,00 | ||
| 21/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7599/2018 Mega Posto 2000 Ltda - 10024 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
