| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) |
| Número do empenho: | 7611 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF.A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO RELATIVO AO PROCESSO DE COMPRA Nº593/2015 TP-008/2015 e CONTRATO Nº094/2015.............. CONTRATO DE REPASSE OGU MS 800108/2013 OPERAÇÃO 1014385-74.. -GUIA DE PAGAMENTO PROTOCOLO Nº049408992418112600016.......... | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF.A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO RELATIVO AO PROCESSO DE COMPRA Nº593/2015 TP-008/2015 e CONTRATO Nº094/2015.............. CONTRATO DE REPASSE OGU MS 800108/2013 OPERAÇÃO 1014385-74.. -GUIA DE PAGAMENTO PROTOCOLO Nº049408992418112600016.......... | 60,00 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 60,00 | ||
| 14/12/2018 | ANULAÇÃO | -60,00 | ||
| 14/12/2018 | MOTIVO:TROCA A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA. | -60,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
