| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7619 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1226 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ESCOLARES(MICRO-ÔNIBUS ISB 7372,ÔNIBUS IUV 5323, KOMBI IQT 7066, ÔNIBUS IKK 1657,MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217, FIORINO IBTB 2421 ).......................... -TROCA DE3 PNEU;................ | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CONSERTO | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | MONTAGEM | 10,00 | 10,00 |
| 8.00 | TROCA | 20,00 | 160,00 |
| 1.00 | CONSERTO PNEU VD 2 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | CONSERTO PNEU VD 3 | 50,00 | 50,00 |
| 10.00 | MONTAGEM DE PNEUS | 40,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ESCOLARES(MICRO-ÔNIBUS ISB 7372,ÔNIBUS IUV 5323, KOMBI IQT 7066, ÔNIBUS IKK 1657,MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217, FIORINO IBTB 2421 ).......................... -TROCA DE3 PNEU;................ CONSERTO VULCANIZAÇÃO MONTAGEM TROCA CONSERTO PNEU VD 2 CONSERTO PNEU VD 3 MONTAGEM DE PNEUS | 1.015,00 | ||
| 20/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.015,00 | ||
| 27/12/2018 | Pagamento de Empenho 7619/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.015,00 | ||
| TOTAL | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
