| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN 77331109049 |
| Número do empenho: | 7621 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL IXD 9382;.... -JG. JUNTAS SUPERIOR;.......... | 162,00 | 162,00 |
| 1.00 | -KIT SINCRONIZADOR PONTO;....... | 218,00 | 218,00 |
| 1.00 | -ENGRENAGEM PONTO;.............. | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -JG. PARAFUSO CABEÇOTE;......... | 132,00 | 132,00 |
| 1.00 | -ADTIVO;................... | 20,00 | 20,00 |
| 8.00 | -BALANCIM ROLETADO;....... | 42,75 | 342,00 |
| 1.00 | -RETIFICA CABEÇOTE;......... | 780,00 | 780,00 |
| 1.00 | -RETENTOR;................... | 64,00 | 64,00 |
| 1.00 | -BOMBA D' ÁGUA;............ | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | -JG. DE VELA;............... | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | -TBI INJEÇÃO;.................. | 520,00 | 520,00 |
| 1.00 | .....KOMBI ISK 6361............ -JG. JUNTA SUPERIOR;............. | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | -RETENTOR;.................. | 64,00 | 64,00 |
| 1.00 | -KIT SINCRONIZADOR PONTO;....... | 218,00 | 218,00 |
| 1.00 | -ENGRENAGEM;................... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -JG. VELA;............... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -JG. PASTILHA FREIO;......... | 83,00 | 83,00 |
| 1.00 | -JG. LONA FREIO;............... | 56,00 | 56,00 |
| 4.00 | -REGULADOR FREIO;............... | 15,00 | 60,00 |
| 1.00 | -CABO EMBREAGEM;................ | 35,00 | 35,00 |
| 8.00 | -PARAFUSO BOLACHA;.............. | 2,00 | 16,00 |
| 2.00 | -BOLACHA;.................... | 180,00 | 360,00 |
| 1.00 | -(TROCA CAIXA)ROLAMENTO EMBREAGEM;...................... | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | -KIT ESTRANGULADOR CAMBIO;..... | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL IXD 9382;.... -JG. JUNTAS SUPERIOR;.......... -KIT SINCRONIZADOR PONTO;....... -ENGRENAGEM PONTO;.............. -JG. PARAFUSO CABEÇOTE;......... -ADTIVO;................... -BALANCIM ROLETADO;....... -RETIFICA CABEÇOTE;......... -RETENTOR;................... -BOMBA D' ÁGUA;............ -JG. DE VELA;............... -TBI INJEÇÃO;.................. .....KOMBI ISK 6361............ -JG. JUNTA SUPERIOR;............. -RETENTOR;.................. -KIT SINCRONIZADOR PONTO;....... -ENGRENAGEM;................... -JG. VELA;............... -JG. PASTILHA FREIO;......... -JG. LONA FREIO;............... -REGULADOR FREIO;............... -CABO EMBREAGEM;................ -PARAFUSO BOLACHA;.............. -BOLACHA;.................... -(TROCA CAIXA)ROLAMENTO EMBREAGEM;...................... -KIT ESTRANGULADOR CAMBIO;..... | 4.126,00 | ||
| 20/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme DANFE Nº 890/22291966; 890/22292215; | 4.126,00 | ||
| 20/12/2018 | Pagamento de Empenho 7621/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.126,00 | ||
| TOTAL | 4.126,00 | 4.126,00 | 4.126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
