| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 7623 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:..... ......KOMBI IQT 7066............ -BARRA TORÇÃO ORIGINAL;......... | 355,00 | 355,00 |
| 1.00 | -PINO CENTRAL COMPLETO;........ | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | ......KOMBI IPO 9822............ -PINO CENTRAL COMPLETO;....... | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | ........KOMBI ISK 6361...... -AMORTECEDOR DIANTEIRO;........ | 154,00 | 308,00 |
| 1.00 | -BARRA RSTAB;.................... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | ........ÔNIBUS ISB 7372........ -ROLAMENTO B 1799;............ | 54,00 | 54,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO 6003;............. | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | .......ÔNIBUS IUV 5323.......... -SOQUETE;..................... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA 1034;............... | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | -SIRENE DNI 4027;........... | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:..... ......KOMBI IQT 7066............ -BARRA TORÇÃO ORIGINAL;......... -PINO CENTRAL COMPLETO;........ ......KOMBI IPO 9822............ -PINO CENTRAL COMPLETO;....... ........KOMBI ISK 6361...... -AMORTECEDOR DIANTEIRO;........ -BARRA RSTAB;.................... ........ÔNIBUS ISB 7372........ -ROLAMENTO B 1799;............ -ROLAMENTO 6003;............. .......ÔNIBUS IUV 5323.......... -SOQUETE;..................... -LÂMPADA 1034;............... -SIRENE DNI 4027;........... | 1.211,00 | ||
| 20/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.211,00 | ||
| 20/12/2018 | Pagamento de Empenho 7623/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.211,00 | ||
| TOTAL | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
