| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 7625 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;...................... -CORALIT 3,6 AUTO BRILHO;........ | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -VOLV AS ;................... | 15,50 | 15,50 |
| 1.00 | -ROLO 5,8;..................... | 4,50 | 4,50 |
| 5.00 | -VARAS EUCALIPTO 5MTS;.......... | 16,00 | 80,00 |
| 10.00 | -TELHAS 2,44 X 1,10;........... | 46,90 | 469,00 |
| 50.00 | -PARAFUSO TELHEIRO;............. | 0,80 | 40,00 |
| 10.00 | -SC. CIMENTO;................ | 37,00 | 370,00 |
| 2.00 | -LATA TINTA ACRÍLICA BRANCA SEMI BRILHO;......................... | 200,00 | 400,00 |
| 1.00 | -CUMEEIRA 6MM;............. | 29,30 | 29,30 |
| 3.00 | -MTS FIO 2X 2,5;.............. | 3,60 | 10,80 |
| 1.00 | -TOMADA SIST;................. | 6,40 | 6,40 |
| 1.00 | -CX. SIST. X;................... | 2,90 | 2,90 |
| 3.00 | -LUVA 2,5;...................... | 1,00 | 3,00 |
| 3.00 | -JOELHO 2,5;................... | 1,00 | 3,00 |
| 1.00 | -MANGOTE;........... | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | -VEDA ROSCA;........... | 2,50 | 2,50 |
| 2.00 | -TORNEIRA 1/4 VOLTA;........ | 26,00 | 52,00 |
| 2.00 | -CORALIT 3.2 ;........... | 102,00 | 204,00 |
| 1.00 | -SOLVENTE;..................... | 16,90 | 16,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;...................... -CORALIT 3,6 AUTO BRILHO;........ -VOLV AS ;................... -ROLO 5,8;..................... -VARAS EUCALIPTO 5MTS;.......... -TELHAS 2,44 X 1,10;........... -PARAFUSO TELHEIRO;............. -SC. CIMENTO;................ -LATA TINTA ACRÍLICA BRANCA SEMI BRILHO;......................... -CUMEEIRA 6MM;............. -MTS FIO 2X 2,5;.............. -TOMADA SIST;................. -CX. SIST. X;................... -LUVA 2,5;...................... -JOELHO 2,5;................... -MANGOTE;........... -VEDA ROSCA;........... -TORNEIRA 1/4 VOLTA;........ -CORALIT 3.2 ;........... -SOLVENTE;..................... | 1.825,80 | ||
| 28/12/2018 | INSUFICIENCIA DO SALDO NO RECURSO VINCULADO! | -1.825,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
