| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7626 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A FUNCIONÁRIA SANDRA R. OLIVEIRA,A QUAL PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL NO DIA 13/11/2018 NA CIDADE DE SOLEDADE/RS;PROC:1290/2018....... -ALMOÇO;....................... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A FUNCIONÁRIA SANDRA R. OLIVEIRA,A QUAL PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL NO DIA 13/11/2018 NA CIDADE DE SOLEDADE/RS;PROC:1290/2018....... -ALMOÇO;....................... | 25,00 | ||
| 26/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 25,00 | ||
| 25/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7626/2018 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA - 8580 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
