| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ENOIR JOSE MUELLER |
| Número do empenho: | 7631 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E OUTROS DIVERSOS,PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 21/12/2018,COM OS PARTICIPANTES DAS 04 OFICINAS TERAPEUTICAS;.... -GARRAFAS DE 2 LT DE GUARANÁ;... | 5,50 | 27,50 |
| 5.00 | -GARRAFAS DE 2LT DE COCA COLA;... | 7,00 | 35,00 |
| 5.00 | -GARRAFAS DE 2LT LARANJA;........ | 5,50 | 27,50 |
| 5.00 | -GARRAFAS DE 2LT DE LIMÃO;..... | 5,50 | 27,50 |
| 6.00 | -SACO DE CARVÃO GRANDE;......... | 8,50 | 51,00 |
| 2.00 | -COPO PLÁSTICO DE 200ML COM 100COPO;........................ | 4,50 | 9,00 |
| 240.00 | -PÃO FRANCES (CACETINHO);........ | 0,35 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E OUTROS DIVERSOS,PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 21/12/2018,COM OS PARTICIPANTES DAS 04 OFICINAS TERAPEUTICAS;.... -GARRAFAS DE 2 LT DE GUARANÁ;... -GARRAFAS DE 2LT DE COCA COLA;... -GARRAFAS DE 2LT LARANJA;........ -GARRAFAS DE 2LT DE LIMÃO;..... -SACO DE CARVÃO GRANDE;......... -COPO PLÁSTICO DE 200ML COM 100COPO;........................ -PÃO FRANCES (CACETINHO);........ | 261,50 | ||
| 28/12/2018 | MOTIVO:CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL E/OU O DOCUMENTO FISCAL NÃO FOI APRESENTADONA SUA TOTALIDADE ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. | -261,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
