| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7641 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO),PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 21/12/2018,COM OS PARTICIPANTES DAS 04 OFICINAS TERAPEUTICAS;.... -SALSICHÃO;...................... | 12,90 | 335,40 |
| 26.00 | -COXINHA DA ASA;................ | 9,98 | 259,48 |
| 3.00 | -PACOTE DE FAROFA TEMPERADA 500GR;........................ | 3,90 | 11,70 |
| 120.00 | -PÃO FRANCES;................. | 0,40 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO),PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 21/12/2018,COM OS PARTICIPANTES DAS 04 OFICINAS TERAPEUTICAS;.... -SALSICHÃO;...................... -COXINHA DA ASA;................ -PACOTE DE FAROFA TEMPERADA 500GR;........................ -PÃO FRANCES;................. | 654,58 | ||
| 27/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 654,58 | ||
| 27/12/2018 | Pagamento de Empenho 7641/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 654,58 | ||
| TOTAL | 654,58 | 654,58 | 654,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
