| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7646 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS SALAS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS,DA COORDENAÇÃO DO NAAB E NAS SALAS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB;........... -TESOURA 12" 30CM PROFISSIONAL;.. | 29,95 | 179,70 |
| 4.00 | -AGENDA 2019;.................. | 24,95 | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS SALAS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS,DA COORDENAÇÃO DO NAAB E NAS SALAS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB;........... -TESOURA 12" 30CM PROFISSIONAL;.. -AGENDA 2019;.................. | 279,50 | ||
| 24/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 279,50 | ||
| 24/01/2019 | Pagamento de Empenho 7646/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 279,50 | ||
| TOTAL | 279,50 | 279,50 | 279,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
