| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMARANTE JANUARIO SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 7649 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇA (PARABRISA)PARA O VEÍCULO GOL IYO 9648, QUE ENCONTRAVA-SE TRINCADO,TRAZENDO RISCOS AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES;.................. -PARABRISA DIANTEIRO;.......... | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇA (PARABRISA)PARA O VEÍCULO GOL IYO 9648, QUE ENCONTRAVA-SE TRINCADO,TRAZENDO RISCOS AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES;.................. -PARABRISA DIANTEIRO;.......... | 680,00 | ||
| 21/12/2018 | MOTIVO:ERRO NA DIGITAÇÃO NOS DADOS DO EMPENHO;........ | -680,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
