| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 7654 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL IYO 9648;DAS SEGUINTES PEÇAS APLICADAS NO MESMO;.............. -FILTRO DE ÓLEO;................. | 38,52 | 38,52 |
| 1.00 | -BUJÃO ÓLEO C/ ANEL;............ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTIVEL;.......... | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | -ELEMENTO DE FILTRO AR;......... | 39,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL IYO 9648;DAS SEGUINTES PEÇAS APLICADAS NO MESMO;.............. -FILTRO DE ÓLEO;................. -BUJÃO ÓLEO C/ ANEL;............ -FILTRO DE COMBUSTIVEL;.......... -ELEMENTO DE FILTRO AR;......... | 126,52 | ||
| 28/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 126,52 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 7654/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,52 | ||
| TOTAL | 126,52 | 126,52 | 126,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
