| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 77 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº7230/2017 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE..........(OBSERVADA SOLICITAÇÃO DA SR.CLACIDIA PRIMMAZ SEC.MUN.DE SAÚDE EMITIDA NO DIA 29/12/2017 QUE REQUER QUE SEJA EMITIDO NOVO EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DO HORÁRIO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NA UBS NAVEGANTES..... -PONTO ELETRÔNICO COM CONFORME CARACTERÍSTICAS DISCRIMINADAS NA CC-18/2017....................... | 0,00 | 1.975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº7230/2017 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE..........(OBSERVADA SOLICITAÇÃO DA SR.CLACIDIA PRIMMAZ SEC.MUN.DE SAÚDE EMITIDA NO DIA 29/12/2017 QUE REQUER QUE SEJA EMITIDO NOVO EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DO HORÁRIO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NA UBS NAVEGANTES..... -PONTO ELETRÔNICO COM CONFORME CARACTERÍSTICAS DISCRIMINADAS NA CC-18/2017....................... | 1.975,00 | ||
| 05/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.975,00 | ||
| 06/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2018 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 - 11172 | 1.975,00 | ||
| TOTAL | 1.975,00 | 1.975,00 | 1.975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
