| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 7702 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF. salario13ºsalario/2018 | 87,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | FGTS PARTE PATRONAL REF. salario13ºsalario/2018 | 87,38 | ||
| 17/12/2018 | liquidaçao folha 13° sal financiado | 87,38 | ||
| 04/01/2019 | Pagamento de Empenho 7702/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87,38 | ||
| TOTAL | 87,38 | 87,38 | 87,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
