| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7735 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF 13º SALÁRIO salario13ºsalario/2018 | 1.314,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | EMPENHO REF 13º SALÁRIO salario13ºsalario/2018 | 1.314,98 | ||
| 17/12/2018 | liquidaçao folha 13° sal financiado | 1.314,98 | ||
| 17/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB | 105,19 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7735/2018 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 1.209,79 | ||
| TOTAL | 1.314,98 | 1.314,98 | 1.314,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 17/12/2018 | 105,19 | Lançada | |
| TOTAL | 105,19 |
