| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7776 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018.............. -SERVIÇOS GERAIS................ | 2.700,00 | 8.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018.............. -SERVIÇOS GERAIS................ | 8.100,00 | ||
| 17/12/2018 | MOTIVO:VALOR DO EMPENHO INCORRETO. | -8.100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
