| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 7788 | Data de lançamento: | 21/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃ(COMP.OUT/18), REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:..................... - 3327 1195.................... | 406,31 | |
| 1.00 | - 3327 1299..................... | 279,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃ(COMP.OUT/18), REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:..................... - 3327 1195.................... - 3327 1299..................... | 685,54 | ||
| 21/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 685,54 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7788/2018 OI SA - 8968 | 685,54 | ||
| TOTAL | 685,54 | 685,54 | 685,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
