| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7791 | Data de lançamento: | 21/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS,REF.AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS EM ATRASO,DO EMPENHO Nº4705/2018.... | 356,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS,REF.AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS EM ATRASO,DO EMPENHO Nº4705/2018.... | 356,57 | ||
| 21/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 356,57 | ||
| TOTAL | 356,57 | 356,57 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 356,57 | |||
