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Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7795	Data de lançamento:	21/12/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº 106/2018...................... -SERVIÇOS GERAIS................	2.700,00	5.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2018	EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº 106/2018...................... -SERVIÇOS GERAIS................	5.400,00
28/12/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.		5.400,00
28/12/2018	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7795/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			594,00
28/12/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7795/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			225,17
07/03/2019	Pagamento de Empenho 7795/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.580,83
TOTAL		5.400,00	5.400,00	5.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	28/12/2018	594,00		Lançada
ISS - LIVRE	28/12/2018	225,17		Lançada
TOTAL		819,17