| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO AUTUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| empenho ref. passivo: folhapagamentofev2018 | 1.718,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | empenho ref. passivo: folhapagamentofev2018 | 1.718,18 | ||
| 26/02/2018 | Liquidação folha de pagto comp.fevereiro/2018- efetivos | 1.718,18 | ||
| 20/03/2018 | Pagamento de Empenho 787/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.718,18 | ||
| TOTAL | 1.718,18 | 1.718,18 | 1.718,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
