| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 801 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REF. folhapagamentofev2018 | 547,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REF. folhapagamentofev2018 | 547,04 | ||
| 26/02/2018 | Liquidação folha de pagto comp.fevereiro/2018- efetivos | 547,04 | ||
| 01/03/2018 | Pagamento de Empenho 801/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 547,04 | ||
| TOTAL | 547,04 | 547,04 | 547,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
