| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8086 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Rescisões Dezembro/2018 | 897,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Rescisões Dezembro/2018 | 897,94 | ||
| 27/12/2018 | folha de pagto rescisão | 897,94 | ||
| 27/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE | 12,82 | ||
| 27/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE | 71,83 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 8086/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 813,29 | ||
| TOTAL | 897,94 | 897,94 | 897,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 27/12/2018 | 12,82 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 27/12/2018 | 71,83 | Lançada | |
| TOTAL | 84,65 |
