| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8093 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. Rescisões Dezembro/2018 | 11.022,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. Rescisões Dezembro/2018 | 11.022,39 | ||
| 27/12/2018 | folha de pagto rescisão | 11.022,39 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 8093/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.022,39 | ||
| TOTAL | 11.022,39 | 11.022,39 | 11.022,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
