| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8096 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Rescisões Dezembro/2018 | 1.572,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. Rescisões Dezembro/2018 | 1.572,06 | ||
| 27/12/2018 | folha de pagto rescisão | 1.572,06 | ||
| 27/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: Serv. Cont. Ed. Inf. Creche MDE | 94,50 | ||
| 18/01/2019 | Pagamento de Empenho 8096/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.477,56 | ||
| TOTAL | 1.572,06 | 1.572,06 | 1.572,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/12/2018 | 94,50 | Lançada | |
| TOTAL | 94,50 |
