| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8112 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Pré-Escola- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1325 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE:............................. -CÂMARA 1000X20;................. | 165,00 | 1.650,00 |
| 4.00 | -PROTETOR 20;................... * Este empenho substitui o empenho n° 7618/2018 para troca da fonte de recurso!! | 60,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE:............................. -CÂMARA 1000X20;................. -PROTETOR 20;................... * Este empenho substitui o empenho n° 7618/2018 para troca da fonte de recurso!! | 1.890,00 | ||
| 28/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.890,00 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8112/2018 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
