| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 8114 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RES]ALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. .....ÔNIBUS IKK 1657............ -MÃO DE OBRA;.................. | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | .KOMBI ISK 6361......... -CONSERTO CHICOTE E COLOCAÇÃO ESCANER;......................... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ......KOMBI IOW 0413........... -MÃO DE OBRA.................... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | ......KOMBI IQT 7066......... -SERVIÇO;.................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | .......ÔNIBUS IUV 5323......... -MÃO DE OBRA;.................. | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | .....ÔNIBUS IKK 1657........... -SERVIÇO........................ * Este empenho substitui o empenho n°7369/2018 para troca da fonte de recurso! | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RES]ALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. .....ÔNIBUS IKK 1657............ -MÃO DE OBRA;.................. .KOMBI ISK 6361......... -CONSERTO CHICOTE E COLOCAÇÃO ESCANER;......................... ......KOMBI IOW 0413........... -MÃO DE OBRA.................... ......KOMBI IQT 7066......... -SERVIÇO;.................... .......ÔNIBUS IUV 5323......... -MÃO DE OBRA;.................. .....ÔNIBUS IKK 1657........... -SERVIÇO........................ * Este empenho substitui o empenho n°7369/2018 para troca da fonte de recurso! | 410,00 | ||
| 28/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 410,00 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8114/2018 LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
