| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
| Número do empenho: | 839 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPÊPARTE PATRONAL REF. folhapagamentofev2018 | 514,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | IPÊPARTE PATRONAL REF. folhapagamentofev2018 | 514,60 | ||
| 26/02/2018 | Liquidação folha de pagto comp.fevereiro/2018- efetivos | 514,60 | ||
| 20/03/2018 | Pagamento de Empenho 839/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 514,60 | ||
| TOTAL | 514,60 | 514,60 | 514,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
