| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LT |
| Número do empenho: | 876 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, EM CARATER EMERGENCIAL,PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA...................... - ANESTÉSICO LOCAL ARTICAINE 100, CAIXA C/50UNID.............. | 111,00 | 1.665,00 |
| 10.00 | - ROLOS DE ALGODÃO, PACTC/100UNID.................... | 3,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, EM CARATER EMERGENCIAL,PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA...................... - ANESTÉSICO LOCAL ARTICAINE 100, CAIXA C/50UNID.............. - ROLOS DE ALGODÃO, PACTC/100UNID.................... | 1.695,00 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.695,00 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 876/2018 DENTARIA E DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LT - 9277 | 1.695,00 | ||
| TOTAL | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
