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Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	954	Data de lançamento:	26/02/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhapagamentofev2018		2.588,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhapagamentofev2018	2.588,90
26/02/2018	Liquidação folha pagto comp.fevereiro/2018 - Ccs		2.588,90
26/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi			20,00
26/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi			106,03
26/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi			379,70
01/03/2018	Pagamento de Empenho 954/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.083,17
TOTAL		2.588,90	2.588,90	2.588,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	26/02/2018	20,00		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	26/02/2018	106,03		Lançada
INSS contribuição dos segurados	26/02/2018	379,70		Lançada
TOTAL		505,73