| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 956 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folhapagamentofev2018 | 759,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. folhapagamentofev2018 | 759,41 | ||
| 26/02/2018 | Liquidação folha pagto comp.fevereiro/2018 - Ccs | 759,41 | ||
| 20/03/2018 | Pagamento de Empenho 956/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 759,41 | ||
| TOTAL | 759,41 | 759,41 | 759,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
