| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 959 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM USADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -ÁGUA SANITÁRIA.................. | 1,74 | 87,00 |
| 6.00 | -ÁLCOOL 92%...................... | 6,55 | 39,30 |
| 48.00 | -AMACIANTE DE ROUPA.............. | 1,99 | 95,52 |
| 3.00 | -BALDE REFORÇADO C/ALÇA DE METAL E PEGADOR CAPACIDADE 12LT........ | 8,90 | 26,70 |
| 36.00 | -CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO AMARELA 750ML............................ | 5,99 | 215,64 |
| 3.00 | -DESENGORDURANTE DE COZINHA...... | 5,49 | 16,47 |
| 100.00 | -DESINFETANTE.................... | 1,99 | 199,00 |
| 3.00 | -DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML............................ | 7,39 | 22,17 |
| 6.00 | -CREME DE CABELO POTE DE 1KG..... | 6,50 | 39,00 |
| 6.00 | -APARELHO DE BARBEAR 2UN DE 03 LÂMINAS.......................... | 6,49 | 38,94 |
| 75.00 | -SABONETE NEUTRO 90 GRAMAS....... | 2,49 | 186,75 |
| 12.00 | -ESPONJA DE AÇO.................. | 1,54 | 18,48 |
| 12.00 | -ESPONJA DUPLA FACE.............. | 0,89 | 10,68 |
| 1.00 | -FÓSFORO PACOTE C/20CX........... | 5,90 | 5,90 |
| 24.00 | -CREME DENTAL 180 GRAMAS......... | 3,99 | 95,76 |
| 5.00 | -LUSTRA MÓVEIS BRILHO SECO MULTI SUPERFICIE 200ML................. | 3,99 | 19,95 |
| 30.00 | -PANO DE PRATO LISO BRANCO C/BAINHA 70X50CM................. | 3,99 | 119,70 |
| 20.00 | -PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/12ROLOS. | 6,29 | 125,80 |
| 24.00 | -PAPEL TOALHA.................... | 2,70 | 64,80 |
| 12.00 | -PEDRA SANITÁRIA 20 GRAMAS....... | 0,94 | 11,28 |
| 3.00 | -RODO............................ | 6,89 | 20,67 |
| 50.00 | -SABÃO DE GLICERINA EM BARRA..... | 2,97 | 148,50 |
| 120.00 | -SABÃO EM PÓ PCT/1 KG............ | 3,50 | 420,00 |
| 10.00 | -SACO DE LIXO 30LT PCT/50UN...... | 12,90 | 129,00 |
| 24.00 | -DESODORANTE ROLL-ON FRASCO 70ML MASCULINO E FEMININO............. | 5,49 | 131,76 |
| 6.00 | -VASSOURA........................ | 6,49 | 38,94 |
| 12.00 | -ESCOVA DE DENTE................. | 2,39 | 28,68 |
| 2.00 | -ESCOVA MANUAL DE USO GERAL...... | 2,49 | 4,98 |
| 2.00 | -PAZINHA DE LIXO................. | 2,99 | 5,98 |
| 2.00 | -ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO...... | 3,49 | 6,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM USADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -ÁGUA SANITÁRIA.................. -ÁLCOOL 92%...................... -AMACIANTE DE ROUPA.............. -BALDE REFORÇADO C/ALÇA DE METAL E PEGADOR CAPACIDADE 12LT........ -CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO AMARELA 750ML............................ -DESENGORDURANTE DE COZINHA...... -DESINFETANTE.................... -DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML............................ -CREME DE CABELO POTE DE 1KG..... -APARELHO DE BARBEAR 2UN DE 03 LÂMINAS.......................... -SABONETE NEUTRO 90 GRAMAS....... -ESPONJA DE AÇO.................. -ESPONJA DUPLA FACE.............. -FÓSFORO PACOTE C/20CX........... -CREME DENTAL 180 GRAMAS......... -LUSTRA MÓVEIS BRILHO SECO MULTI SUPERFICIE 200ML................. -PANO DE PRATO LISO BRANCO C/BAINHA 70X50CM................. -PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/12ROLOS. -PAPEL TOALHA.................... -PEDRA SANITÁRIA 20 GRAMAS....... -RODO............................ -SABÃO DE GLICERINA EM BARRA..... -SABÃO EM PÓ PCT/1 KG............ -SACO DE LIXO 30LT PCT/50UN...... -DESODORANTE ROLL-ON FRASCO 70ML MASCULINO E FEMININO............. -VASSOURA........................ -ESCOVA DE DENTE................. -ESCOVA MANUAL DE USO GERAL...... -PAZINHA DE LIXO................. -ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO...... | 2.374,33 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.374,33 | ||
| 10/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 959/2018 NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108 | 2.374,33 | ||
| TOTAL | 2.374,33 | 2.374,33 | 2.374,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
