| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO |
| Número do empenho: | 962 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM USADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -ÁLCOOL GEL...................... | 9,50 | 28,50 |
| 24.00 | -SHAMPOO FRASCO DE 1LITRO........ | 7,75 | 186,00 |
| 50.00 | -DETRGENTE PARA LOUÇA............ | 1,75 | 87,50 |
| 1.00 | -SAPÓLIO LÍQUIDO................. | 5,75 | 5,75 |
| 10.00 | -ABSORVENTE C/GEL TRIPLA PROTEÇÃO PCT/32 UNIDADES.................. | 3,75 | 37,50 |
| 7.00 | -PRENDEDOR DE ROUPA PCT/12UN..... | 1,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM USADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -ÁLCOOL GEL...................... -SHAMPOO FRASCO DE 1LITRO........ -DETRGENTE PARA LOUÇA............ -SAPÓLIO LÍQUIDO................. -ABSORVENTE C/GEL TRIPLA PROTEÇÃO PCT/32 UNIDADES.................. -PRENDEDOR DE ROUPA PCT/12UN..... | 355,75 | ||
| 04/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 355,75 | ||
| 04/06/2018 | Pagamento de Empenho 962/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 355,75 | ||
| TOTAL | 355,75 | 355,75 | 355,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
